Política del Sistema de Gestión de Calidad de la Auditoría Interna
Conscientes de nuestra Misión, comprometidos en el ejercicio de la Auditoría Interna dentro de un marco moral, legal, ético y profesional, que responde a los siguientes principios y valores:
- Independencia, discreción y objetividad.
- Transparencia e integridad.
- Excelencia en el desempeño.
- Trabajo en equipo.
- Mejoramiento continuo y apego al sistema de gestión.
Informes Finales
AI-05-2016 - Gestión Administrativa Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma
AI-01-2016 - Diagnóstico NICSP en la DGAC
AI-02-2016 - Fideicomiso Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
AI-04-2016 - Revisión CxC morosas a Concesionarios
AI-03-2016 - Gestión Administrativa Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós
AI-06-2016 - Arqueos y revisión de fondos de caja chica
AI-10-2016 - Atención de denuncias
AI-11-2016 - Denuncias varias recibidas
AI-12-2016 - Facturación en la DGAC
AI-01-2017 - Auditoría de la Ética
AI-02-2017 - Estado de licencias software DGAC 2016
AI-03-2017 - Gestión Salud Ocupacional
AI-04-2017 - Asesoría NICSP
AI-05-2017 - Evaluación financiera y operativa en el fideicomiso que mantiene el CETAC con el banco fiduciario BCR
AI-08-2017 - Existencia y Aplicación de los Procedimientos definidos por el OFGI
AI-09-2017 - Arqueos y Revisión de fondos de caja chica
AI-10-2017- CONCESIÓN AEROPUERTO INTERNACIONAL DANIEL ODUBER QUIROS.
AI-13-2017- Evaluación del SIFCO
AI-14-2017- Estado de licencias de software 2017
AI-15-2017- Informe de Auditoria de Tecnologías de Información
AI-01-2018- Salón Diplomático
AI-04-2018 Revisión del avance al proceso de implementación de las NICSP en la DGAC
Informe AI-05-2018 Seguimiento a Recomendaciones Pendientes al 28-08-2018.
AI-06-2018-Plan de vigilancia de Aeronavegabilidad
AI-08-2018 Estado de los programas de cómputo en la DGAC para 2018
INFORME-AI-09-2018 Evaluación del proceso Autoevaluación Anual al SCI
AI-12-2018 ARQUEOS Y REVISIÓN DE LOS FONDOS DE CAJAS CHICAS EN LA DGAC
Informe AI 01 2019 Evaluación de la Licitación Pública 2017 LN-000001-0006600001
INFORME-AI-02-2019 Estudio Especial Evaluación integral del proyecto denominado Mejoramiento del Aeródromo de Quepos La Managua
INFORME AI-03-2019 Evaluación del SEVRI en la DGAC
Informe AI 04 2019 Gestión Administrativa de los Proyectos de Infraestructura Aeronáutica
AI-07-2019 COOPESA VERSIÓN FINAL EN FORMATO AI CETAC 31-07-2019
Informe AI-09-2019 Gestión de las CxC de la DGAC
Informe AI-10-2019 CAJAS CHICAS_
AI-13-2019 Informe Garantías por Certificados de Explotación Nov-2019
AI-14-2019 Informe Evaluación del centro de datos principal y Servicios asociados
AI-15-2019-Estudio-de-auditor--a-NICSP 2019
AI-16-2019 Informe Adicional Evaluación del centro de datos principal
Informe AI-02-2020 FIDEICOMISO
Informe AI-03-2020 GESTION Y CONTROL DEL PROCESO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
INFORME AI-04-2020 Autoevaluación interna de la calidad de la actividad de auditoría interna durante el año 2019
INFORME AI-07-2020 Control en la Gestión de vehículos
INFORME AI-08-2020 SIFCO
INFORME AI-09-2020 ESTUDIO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA VERSIÓN FINAL 14-10-2020
INFORME AI-10-2020 ``Arqueos y Revisión de los fondos de Cajas Chicas en la DGAC``
INFORME AI-11-2020 ``Cumplimiento de Objetivos del Fideicomiso de Administración del AIJS, en torno al marco de transparencia y rendición de cuentas``
INFORME AI-11-2020 ``Cumplimiento de Objetivos del Fideicomiso de Administración del AIJS, en torno al marco de transparencia y rendición de cuentas``
INFORME AI-12-2020 ``Evaluación de la Plataforma tecnológica de la DGAC ``
INFORME AI-01-2021 Revisión del avance al proceso de implementación de las NICSP en la DGAC
INFORME AI-02-2021 Evaluación del Fideicomiso del AIJS que mantiene el CETAC con el Banco de Costa Rica
INFORME AI-03-2021 Identificación y valoración riesgos ante posibles fraudes financieros
INFORME AI-05-2021 Existencias Superavitarias de Bienes Adquiridos de la DGAC
INFORME AI-06-2021 AUTOEVALUACIÓN INTERNA DE LA CALIDAD
Informe AI-07-2021 Instrumento Medición Nivel Preparación Derogatoria NTGCTI (002)
Informe Al-09-2021 Herramienta SICOP CGR-SGP-2021000196 CGR
INFORME AI-10-2021 CAJAS CHICAS 2021
